Órdenes de compra
Pedido al proveedor con ítems, costo neto y totales de base, IVA y total, con flujo de borrador a aprobada y enviada.
Lectura por OCR con IA
La factura del proveedor se lee con IA para capturar los datos sin teclearlos uno por uno.
Recepción contra orden
Recibís total o parcial: el sistema genera la compra, sube stock y recalcula el costo promedio del producto.
Cuentas por pagar
La factura del proveedor con serie, número y forma de pago alimenta la deuda y el estado de cuenta del proveedor.
Documento y envío
PDF imprimible de la orden con SKU y totales alineados, con opción de enviarlo por correo al proveedor.
Listado a escala
Paginación en el servidor, filtros por sucursal, proveedor y rango de fechas, con presets y exportación a CSV.